兰州市红古区花庄镇人民政府2024年预算情况说明
日期：2024-03-08 来源：
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第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表及绩效目标表
附件：1.2024年兰州市红古区花庄镇人民政府预算公开表
2.2024年兰州市红古区花庄镇人民政府项目支出绩效目标表
3.2024年兰州市红古区花庄镇人民政府整体支出绩效目标表
一、部门（单位）职责
花庄镇人民政府行使本行政区的行政职能，主要具有以下职能：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心）、政务（便民）服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、社会治安综合治理中心、村镇建设服务中心（农村公路管理所）和综合行政执法队。
2、人员设置情况
兰州市红古区花庄镇人民政府2023年末人员编制56人，实有在职人员51人（其中含人才引进人员0人，不占本局编制），退休人员13人，离休0人，遗属人员2人，临时聘用6人。
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
四、按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算1369.71万元，较上年预算增加214.33万元，增长的主要原因一是基本支出的增加。包括一般公共预算收入1369.43万元,国有资本经营预算支出0.28万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金1369.71万元，较上年增加 214.33万元：其中本级（局机关）支出1369.71万元、较上年增加 214.33万元； 增长的主要原因一是基本支出的增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出816.56万元，其中本级（局机关）支出816.56万元。明细如下：工资福利（统发）369.90万元，在职人员采暖补贴38.07万元，养老保险缴费88.85元，医疗保险缴费31.52万元，工伤保险缴费0.75万元，临聘人员经费161.33万元，在职人员住房公积金77.65万元，离休费0万元，遗属补助1万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出90.74万元，其中本级（局机关）支出90.74万元、所属事业单位支出0万元。明细如下：办公费11.95万元、印刷费9.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1.95万元、工会经费6.65万元、福利费8.32万元、公务用车运行维护费0万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出907.31万元，较上年增加232.25万元，变化的主要原因是人员经费。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出462.12万元：其中本级（局机关）支出462.12万元、所属事业单位支出0万元。较上年减少18.2万元，变化的主要原因是减少疫情防控经费。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门（单位）运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出462.12万元。具体安排如下：会计考务费0万元，银行代理费0万元，执法执勤车辆购置费0万元，业务工作经费462.12万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出462.12万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年无变化
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0.28万元：其中本级支出0.28万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0.28万元，变化的主要原因是国有企业退休职工补助，具体安排如下：补助企业日常使用办公用品等。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化，主要原因是我单位没有三公经费预算。其中公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位没有公务接待费预算；因公出国（境）0万元，较上年无变化，主要原因是我单位没有因公出国出境费预算；公务用车购置0万元，较上年无变化，主要原因是我单位没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位没有公务车购置预算。本级“三公”经费支出0万元
所属事业单位“三公”经费支出0万元
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算7.97万元，较上年减少0.06万元，变化的主要原因是人员变动。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排101.75万元，具体安排如下：办公费20.21万元、水电费15.76万元、邮电费2.79万元、单位取暖费20.63万元、差旅费6.4万元、印刷费17.7万元、其他商品和服务支出2.8万元、福利费8.32万元、维修（护）费5.37万元、其他交通费3万元、专用材料费0.2万元、办公设备购置0.76万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加30.28万元，变化的主要原因是人员和项目增加。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出27.94万元，较上年增加5.33万元，变化的主要原因是印刷费的增加。具体安排如下：执法执勤车辆购置0万元，印刷费19.11万元，设备购置1.88万元。
十、国有资产占用情况说明
2023年末固定资产金额981万元，其中：办公用房1853.52平方米;部门共有公务用车0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，无变化。其中本级支出0万元，无变化；所属二级单位支出0万元，无变化。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了全镇各科室、各村社绩效目标职能。
2.绩效目标管理方面
全年预算由办公室按照当年工作安排组织上报，各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。
3.绩效运行监控方面
对于重大项目支出，由负责科室提供支付计划后经镇党委会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管领导、财务负责人、主管财务领导逐一审核审批。
4.绩效评价管理方面
我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。
5.绩效结果反馈与应用方面
在2024年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2024年预算执行完毕后，组织2024年村公用经费等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
（二）2024年部门预算事前绩效评估管理情况
本部门纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金205.8万元，主要的项目支出有村办公经费、村组干部报酬、村务监督委员会主任补贴、疫情防控及全域无垃圾工作经费。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出205.8万元。
（三）2024年部门（单位）预算绩效目标管理情况
说明纳入本部门2024年部门预算整体支出绩效目标管理的财政资金1115.81万元，其中：基本支出907.31万元，项目支出208.5万元。本部门所属4个预算单位已全部纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
纳入2024年部门预算绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金205.8万元，主要的项目支出有村办公经费、村组干部报酬、村务监督委员会主任补贴其中：一般公共预算项目4个，涉及财政资金208.5万元；
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件:1.004部门预算公开表.xlsx
兰州市红古区花庄镇人民政府
2024年3月7日